Para asegurar que su factura sea procesada de acuerdo, los pasos adelante deben ser aplicados:
- Asegurar que la factura tenga el número de la Orden de compra de Sita (si aplicable), y los dados do facturación correctos.
- Favor enviar la factura para la direccion de acuerdo con el país disponible en la pagina http://www.sita.aero/legal/sita-suppliers/supplier-queries/
- La factura debe ser enviada de forma obrigatoria, escaneada en blanco y negro, en pdf o tif para el correo Invoices-...., de acuerdo con el país
- Usted puede chequear la lista completa de direcciones en SITA AP directory, en pdf en la pagina: http://www.sita.aero/legal/sita-suppliers/supplier-queries/
- Favor chequear "El guía del provedor de Sita" en website http://www.sita.aero/legal/sita-suppliers/orders-and-deliveries/ para más informaciones, dudas, cualquiera otra duda o informacion adcional deve ser enviada al correo FinanceHelpdesk@sita.aero